[已注销]
审核部门：品管部审核员：审核时间：2017年5月18日
条款｜检查内容｜审核检查记录｜是否｜符合｜
ISO9001｜ISO 14001｜
5.3组织的岗位、职责和权限｜
5.3组织的角色、职责和权限｜◆随机询问至少1名员工是否清楚自己的岗位职责？查是否有对应的《职位说明书》？两者是否一致？｜
6.1应对风险和机遇的措施｜
6.1应对风险和机遇的措施｜◆是否有明确可能面对的风险和机遇？是否有应对措施？｜
6.2质量目标及其实现的策划｜
6.2环境目标及其实现的策划｜◆现场提问管理人员，所在部门的KPI指标？｜
7.2 能力｜
7.2 能力｜◆抽查2-3名IQC/IPQC/FQC/OQC有无相关的培训？ ｜
7.
5.3成文信息的控制｜
7.
5.3iso三体系认证化信息的控制｜◆填写是否真实，是否有依表格iso认证权限进行签名、审批？◆记录填写错误时是否有作相应的标识？◆抽查部分记录，查其标识是否便于申报？◆查看现场使用的iso三体系认证/记录是否为有效版本？｜
8.1运行的策划和控制｜
8.1运行策划和控制｜◆抽来料/制程/成品检验过程是否有检验标准？｜
8.6iso三体系认证和服务放行｜｜◆是否规定了过程及iso三体系认证监测的环节？◆有无来料检验的规定？是否规定了检查的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？◆对进货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商采取纠正措施？◆供应商是否按要求提供合格证据？◆因生产急需而来不及检验的物料是如何处置的？对紧急放行的iso三体系认证是如何标识和记录的？紧急放行的物料经检验不合
没什么
2022-02-09 13:31:33 629查看 2回答
淡淡舒心
2022-02-09 17:11:54 652查看 2回答
木头
2022-02-09 10:45:02 674查看 6回答
果冻冰冰凉
2022-02-09 10:50:02 949查看 2回答
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