大经
内部审核计划
审核目的｜检查体系的控制目标、控制措施、过程和规程是否符合｜GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013和相关法律法规的要求，是否符合已确定的信息安全/IT服务管理的要求，是否得到有效实施和保持，是否按预期执行。｜
审核依据｜GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013；SOA；信息安全体系iso三体系认证；已识别的法律法规。｜
审核范围｜业务范围：云呼叫中心软件平台的开发及运维、营销大数据服务、呼叫中心外包业务；｜物理范围：XX市XX区XX路XXX号XX中心X座XXXX室；｜资产范围：支撑业务活动的文档、数据、软硬件系统、人员及支持性第三方服务等全部信息资产；｜组织范围：公司体系覆盖的所有部门。 ｜
审核日期｜2017年10月24日~2017年10月25日｜
审核组组长｜审核小组｜
审核员｜首次会议｜2017年10月24日9：15｜
内部评定｜2017年10月25日15：30－16：00｜
审核情况通报｜2017年10月25日16：00－16：30｜
末次会议｜2017年10月25日16：30－17：00｜
制表人：｜制表日期:2017年10月23日｜
批准人：｜批准日期::2017年10月23日｜
备注｜
1、在内审实施中各部门要配合内审人员进行内审工作；｜
2、在内审实施中要避免言语冲突的发生；｜
3、内审员对审核结果要及时记录(无论是否符合)。｜
4、注：*为主审人员｜
审核日程安排
哈(ಡωಡ)
2022-02-09 10:40:01 755查看 2回答
❤myself
2022-02-09 20:37:37 568查看 2回答
桃之夭夭
2022-02-09 19:15:45 796查看 3回答
大妈体质少女心
2022-02-09 19:22:11 529查看 2回答
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