三水一淼
随时都在i
万剑一
一、编制年度内审计划：一般在体系建立初期时或年初编制；
二、内审实施计划：根据年度内审计划编制的具体内审实施计划；
三、召开内审首次会议；
四、实施内部审核，填写内审记录；
五、开出内审不符合报告；
六、编制内审报告；
七、召开内审末次会议；
八、各部门根据不符合报告分析不符合原因，制定纠正计划，必要时制定纠正和预防措施计划；
九、各部门实施整改；
十、内审员实施整改有效性验证
十
一、将内审情况提交管理评审
小兔子晒太阳
首先要制定内审计划，确定内审组长、划分审核组，确定内审时间并对各个部门进行分组，内审首次会议，有审核员对各个部门进行审核，审核记录汇总，末次会议，出具审核报告，采取纠正和预防措施，验证。
具体如下：
一、编制年度内审计划：一般在体系建立初期时或年初编制；
二、内审实施计划：根据年度内审计划编制的具体内审实施计划；
三、召开内审首次会议；
四、实施内部审核，填写内审记录；
五、开出内审不符合报告；
六、编制内审报告；
七、召开内审末次会议；
八、各部门根据不符合报告分析不符合原因，制定纠正计划，必要时制定纠正和预防措施计划；
九、各部门实施整改；
十、内审员实施整改有效性验证
十
一、将内审情况提交管理评审
大熹熹
1、询问并查阅文件。
2、查阅相关文件，合适是否策划了审核方案
3、询问并查阅有关审核计划、报告及记录等
4、抽查1-2次内部审核实施的记录，并验证
5、抽取所出具的不合格报告2-3份，核实是否及时采取了必要的纠正和纠正措施
6、针对所抽取的不合格报告，索取有关整改结果的资料
Williamphko
2022-02-09 10:40:01 733查看 2回答
权大神
2022-02-09 10:40:01 1033查看 4回答
seasonbear
2022-02-09 16:50:55 878查看 7回答
蜡笔小新
2022-02-09 11:15:02 650查看 2回答
来嗨
2022-02-09 15:11:15 688查看 6回答
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