老那不吃素
16949内部审核检查表
16949内部审核检查表
受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：
4.
2.3
条款｜审核内容｜结果｜证据｜
×｜√｜
4.
2.3｜·是否建立了iso三体系认证控制程序/iso三体系认证形式和iso三体系认证范围是否适当，由哪个部门负责；｜·iso三体系认证的编号、审批、职责权限是否明确规定；｜·iso三体系认证更改涉及的审批权限、更改标识、作废iso三体系认证的处置与更改内容有关的全部iso三体系认证收发范围，有无明确要求；｜·iso三体系认证的使用者能否及时得到所需的iso三体系认证；｜·外来iso三体系认证是否受控（评审、状态、领用等）；｜·分发至供方的iso三体系认证是否受控；｜ο｜
4.
2.
3.1｜·工程规范的控制：及时评审（期限）；｜及时发放。｜·抽查2—5份程序iso三体系认证的受控情况；｜·抽查2—5份三阶iso三体系认证的受控情况。｜ο｜ο｜
注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页
内部审核检查表
受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：
4.
2.4
条款｜审核内容｜结果｜证据｜
×｜√｜
4.
2.4｜·是否建立了iso三体系认证化的“质量记录控制程序”，由哪个部门负责；｜·质量记录的范围（项目）是否符合标准要求/满足公司的需求；｜·质量记录的规定标识/实施情况；｜·质量记录的存放地点、期限、存放要求有无明确（注意TS的要求和顾客的特别要求）；｜·失效（过期）的质量记录处置方式有无规定（保存期限、处置规定、标识、顾客的要求等）；｜·抽查作废iso三体系认证的标识和处置记录；｜·质量记录的相关条款：相关条款：相关条
没什么
2022-02-09 13:31:33 627查看 2回答
淡淡舒心
2022-02-09 17:11:54 651查看 2回答
木头
2022-02-09 10:45:02 673查看 6回答
果冻冰冰凉
2022-02-09 10:50:02 947查看 2回答
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