验证质量体系有效运行的文件

一．咨询 1．邀请企业管理咨询公司帮助企业组织实施ISO9001。 2．对企业原有的管理结构和质量管理体系进行诊断。 3．ISO9001基础知识培训。 4．编写ISO9001质量体系iso三体系认证。  5．宣贯实施ISO9001。6．内部审核并进行整改。 7．管理评审并实施改进。   二．认证咨询1．咨询公司推荐或企业自主选择认证咨询机构。 2．企业提交申请并签署认证咨询合同。 3．iso三体系认证审核：认证咨询机构对申请企业的质量手册和程序iso三体系认证是否符合标准要求进行审核。   4．申报审核：审核组进驻企业现场，对质量体系运行情况进行审核，确定质量体系的实际运行是否符合标准及企业自身质量体系iso三体系认证的要求。   5．纠正措施：对申报审核中发现的不符合项实施整改措施，审核组予以跟踪验证，经确认有效后关闭。   6．申报发证：上述过程完成并符合要求后，审核组对申请企业的质量体系认证咨询推荐申报，认证咨询机构颁发认证咨询证书。

（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）

1.年度内审计划

2.内部审核实施计划

3.首次内审工作会议

4.内部审核报告

5.内审查核表汇编

审核目的：｜ 按程序iso三体系认证规定，在规定的期限内对公司的质量管理体系进行审核，验证公司各职能部门在质量管理体系运行中的执行情况，质量管理体系运行是否正常、有效及寻找改进的方向和机会，并最终达到质量方针和质量目标的要求。｜

被审核部门和人员：｜ 总经理、管理者代表、综合部、研发部、市场部｜

审核依据：｜GB/T19001-2016/ISO9001：2015｜企业新版质量手册、程序iso三体系认证等质量体系iso三体系认证相关的iso三体系认证｜

受审方法：｜ 按部门审核，现场的部分过程审核采取抽查的方式。｜

2018年度内部审核安排：｜
1、公司内部讨论决定安排在2018年10月中旬实施｜
2、管理者代表内部审核组织工作 ｜

编制：日期：批准：日期：

审核组长：组员：日期：注意：审核过程中不能审自己和本部门的工作，审核时间有冲突，主动协调

1、审核目的：

按规定，检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正常运行和工作改进，并最终实现目标。

2、审核依据：

■GB/T19001-2016/ISO9001：2015

■企业新版质量手册、程序iso三体系认证等质量体系iso三体系认证相关的iso三体系认证5管理者代表：刚才总经理就我们公司质量体系运行以来首次内审工作提出了要求，我首先要感谢在体系运行前期工作

加强监督检查力度，随时发现问题、解决问题，保证质量体系有效运行。定期、不定期的检查，实施有效的质量监视和测量，是保证质量体系有效运行的一项重要质量活动。质量监视和测量的主要目的就是通过抽样检查的方式，对所有质量管理体系涉及的要素进行定期或不定期的监视，并在适用时进行测量。对监视或测量中发现的不合格或潜在不合格，要查明原因，及时制定纠正措施或预防措施，尽快解决，并对所采取措施的实施情况进行跟踪验证。此外，应适当加强监督检查力度，尽可能多的发现存在或潜在的问题，为更好的解决问题奠定基础，从而确保所有的工作都符合质量体系的要求，使得工作质量不断提高，实现管理工作的动态进行。

2

加强内审和管理评审，建立自我完善机制，保证质量体系持续有效运行。实施内部审核，是为了证实质量管理体系的符合有效，针对发现的问题及时采取纠正措施和预防措施，以确保体系的有效性和持续改进。管理评审则应对质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性，体系申报、过程和iso三体系认证的改进，资源的需求，包括质量方针和目标做出评价。

3

不断完善质量体系iso三体系认证，确保体系iso三体系认证持续适宜有效，使其为质量体系的有效运行提供依据。质量体系iso三体系认证作为企业质量管理的法规，应进行不断完善，使该iso三体系认证在符合ISO9000

标准的同时，又与企业实际情况相符合。随着企业质量管理体系的不断运行，可能会由于不同原因而需要对作为质量体系iso三体系认证化的质量手册、程序iso三体系认证和作业指导书等进行修改和完善。质量体系iso三体系认证的修改和完善，最终都是为了保证质量体系iso三体系认证的适宜性、有效性、符合性，并使这些iso三体系认证具有更强的可操作性，进一步提高企业质量体系的运行效率进行的，但是无论是因为何种原因进行的修改，都应是严肃的，经过严格审批的。

4

继续加强教育和培训，增强企业员工的质量意识，提高员工的业务素质和操作技能，为质量体系有效运行做好准备工作。企业的人力资源是企业之本，企业质量的进步关键在于整个员工素质的提高，应充分重视人力资源的构建，提高各级人员的质量意识，业务素质、事业心、责任心、职业道德以及适应本职工作的能力。

1

加强监督检查力度，随时发现问题、解决问题，保证质量体系有效运行。定期、不定期的检查，实施有效的质量监视和测量，是保证质量体系有效运行的一项重要质量活动。质量监视和测量的主要目的就是通过抽样检查的方式，对所有质量管理体系涉及的要素进行定期或不定期的监视，并在适用时进行测量。对监视或测量中发现的不合格或潜在不合格，要查明原因，及时制定纠正措施或预防措施，尽快解决，并对所采取措施的实施情况进行跟踪验证。此外，应适当加强监督检查力度，尽可能多的发现存在或潜在的问题，为更好的解决问题奠定基础，从而确保所有的工作都符合质量体系的要求，使得工作质量不断提高，实现管理工作的动态进行。

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加强内审和管理评审，建立自我完善机制，保证质量体系持续有效运行。实施内部审核，是为了证实质量管理体系的符合有效，针对发现的问题及时采取纠正措施和预防措施，以确保体系的有效性和持续改进。管理评审则应对质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性，体系申报、过程和iso三体系认证的改进，资源的需求，包括质量方针和目标做出评价。

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不断完善质量体系iso三体系认证，确保体系iso三体系认证持续适宜有效，使其为质量体系的有效运行提供依据。质量体系iso三体系认证作为企业质量管理的法规，应进行不断完善，使该iso三体系认证在符合ISO9000

标准的同时，又与企业实际情况相符合。随着企业质量管理体系的不断运行，可能会由于不同原因而需要对作为质量体系iso三体系认证化的质量手册、程序iso三体系认证和作业指导书等进行修改和完善。质量体系iso三体系认证的修改和完善，最终都是为了保证质量体系iso三体系认证的适宜性、有效性、符合性，并使这些iso三体系认证具有更强的可操作性，进一步提高企业质量体系的运行效率进行的，但是无论是因为何种原因进行的修改，都应是严肃的，经过严格审批的。

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继续加强教育和培训，增强企业员工的质量意识，提高员工的业务素质和操作技能，为质量体系有效运行做好准备工作。企业的人力资源是企业之本，企业质量的进步关键在于整个员工素质的提高，应充分重视人力资源的构建，提高各级人员的质量意识，业务素质、事业心、责任心、职业道德以及适应本职工作的能力。

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加强监督检查力度，随时发现问题、解决问题，保证质量体系有效运行。定期、不定期的检查，实施有效的质量监视和测量，是保证质量体系有效运行的一项重要质量活动。质量监视和测量的主要目的就是通过抽样检查的方式，对所有质量管理体系涉及的要素进行定期或不定期的监视，并在适用时进行测量。对监视或测量中发现的不合格或潜在不合格，要查明原因，及时制定纠正措施或预防措施，尽快解决，并对所采取措施的实施情况进行跟踪验证。此外，应适当加强监督检查力度，尽可能多的发现存在或潜在的问题，为更好的解决问题奠定基础，从而确保所有的工作都符合质量体系的要求，使得工作质量不断提高，实现管理工作的动态进行。

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加强内审和管理评审，建立自我完善机制，保证质量体系持续有效运行。实施内部审核，是为了证实质量管理体系的符合有效，针对发现的问题及时采取纠正措施和预防措施，以确保体系的有效性和持续改进。管理评审则应对质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性，体系申报、过程和iso三体系认证的改进，资源的需求，包括质量方针和目标做出评价。

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不断完善质量体系iso三体系认证，确保体系iso三体系认证持续适宜有效，使其为质量体系的有效运行提供依据。质量体系iso三体系认证作为企业质量管理的法规，应进行不断完善，使该iso三体系认证在符合ISO9000

标准的同时，又与企业实际情况相符合。随着企业质量管理体系的不断运行，可能会由于不同原因而需要对作为质量体系iso三体系认证化的质量手册、程序iso三体系认证和作业指导书等进行修改和完善。质量体系iso三体系认证的修改和完善，最终都是为了保证质量体系iso三体系认证的适宜性、有效性、符合性，并使这些iso三体系认证具有更强的可操作性，进一步提高企业质量体系的运行效率进行的，但是无论是因为何种原因进行的修改，都应是严肃的，经过严格审批的。

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继续加强教育和培训，增强企业员工的质量意识，提高员工的业务素质和操作技能，为质量体系有效运行做好准备工作。企业的人力资源是企业之本，企业质量的进步关键在于整个员工素质的提高，应充分重视人力资源的构建，提高各级人员的质量意识，业务素质、事业心、责任心、职业道德以及适应本职工作的能力。

加强监督检查力度，随时发现问题、解决问题，保证质量体系有效运行。定期、不定期的检查，实施有效的质量监视和测量，是保证质量体系有效运行的一项重要质量活动。质量监视和测量的主要目的就是通过抽样检查的方式，对所有质量管理体系涉及的要素进行定期或不定期的监视，并在适用时进行测量。对监视或测量中发现的不合格或潜在不合格，要查明原因，及时制定纠正措施或预防措施，尽快解决，并对所采取措施的实施情况进行跟踪验证。此外，应适当加强监督检查力度，尽可能多的发现存在或潜在的问题，为更好的解决问题奠定基础，从而确保所有的工作都符合质量体系的要求，使得工作质量不断提高，实现管理工作的动态进行。 2 加强内审和管理评审，建立自我完善机制，保证质量体系持续有效运行。实施内部审核，是为了证实质量管理体系的符合有效，针对发现的问题及时采取纠正措施和预防措施，以确保体系的有效性和持续改进。管理评审则应对质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性，体系申报、过程和iso三体系认证的改进，资源的需求，包括质量方针和目标做出评价。 3 不断完善质量体系iso三体系认证，确保体系iso三体系认证持续适宜有效，使其为质量体系的有效运行提供依据。质量体系iso三体系认证作为企业质量管理的法规，应进行不断完善，使该iso三体系认证在符合ISO9000 标准的同时，又与企业实际情况相符合。随着企业质量管理体系的不断运行，可能会由于不同原因而需要对作为质量体系iso三体系认证化的质量手册、程序iso三体系认证和作业指导书等进行修改和完善。质量体系iso三体系认证的修改和完善，最终都是为了保证质量体系iso三体系认证的适宜性、有效性、符合性，并使这些iso三体系认证具有更强的可操作性，进一步提高企业质量体系的运行效率进行的，但是无论是因为何种原因进行的修改，都应是严肃的，经过严格审批的。 4 继续加强教育和培训，增强企业员工的质量意识，提高员工的业务素质和操作技能，为质量体系有效运行做好准备工作。企业的人力资源是企业之本，企业质量的进步关键在于整个员工素质的提高，应充分重视人力资源的构建，提高各级人员的质量意识，业务素质、事业心、责任心、职业道德以及适应本职工作的能力。

1 加强监督检查力度，随时发现问题、解决问题，保证质量体系有效运行。定期、不定期的检查，实施有效的质量监视和测量，是保证质量体系有效运行的一项重要质量活动。质量监视和测量的主要目的就是通过抽样检查的方式，对所有质量管理体系涉及的要素进行定期或不定期的监视，并在适用时进行测量。对监视或测量中发现的不合格或潜在不合格，要查明原因，及时制定纠正措施或预防措施，尽快解决，并对所采取措施的实施情况进行跟踪验证。此外，应适当加强监督检查力度，尽可能多的发现存在或潜在的问题，为更好的解决问题奠定基础，从而确保所有的工作都符合质量体系的要求，使得工作质量不断提高，实现管理工作的动态进行。 2 加强内审和管理评审，建立自我完善机制，保证质量体系持续有效运行。实施内部审核，是为了证实质量管理体系的符合有效，针对发现的问题及时采取纠正措施和预防措施，以确保体系的有效性和持续改进。管理评审则应对质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性，体系申报、过程和iso三体系认证的改进，资源的需求，包括质量方针和目标做出评价。 3 不断完善质量体系iso三体系认证，确保体系iso三体系认证持续适宜有效，使其为质量体系的有效运行提供依据。质量体系iso三体系认证作为企业质量管理的法规，应进行不断完善，使该iso三体系认证在符合ISO9000 标准的同时，又与企业实际情况相符合。随着企业质量管理体系的不断运行，可能会由于不同原因而需要对作为质量体系iso三体系认证化的质量手册、程序iso三体系认证和作业指导书等进行修改和完善。质量体系iso三体系认证的修改和完善，最终都是为了保证质量体系iso三体系认证的适宜性、有效性、符合性，并使这些iso三体系认证具有更强的可操作性，进一步提高企业质量体系的运行效率进行的，但是无论是因为何种原因进行的修改，都应是严肃的，经过严格审批的。 4 继续加强教育和培训，增强企业员工的质量意识，提高员工的业务素质和操作技能，为质量体系有效运行做好准备工作。企业的人力资源是企业之本，企业质量的进步关键在于整个员工素质的提高，应充分重视人力资源的构建，提高各级人员的质量意识，业务素质、事业心、责任心、职业道德以及适应本职工作的能力。

1、加强监督检查力度，随时发现问题、解决问题，保证质量体系有效运行。定期、不定期的检查，实施有效的质量监视和测量，是保证质量体系有效运行的一项重要质量活动。质量监视和测量的主要目的就是通过抽样检查的方式，对所有质量管理体系涉及的要素进行定期或不定期的监视，并在适用时进行测量。

2、加强内审和管理评审，建立自我完善机制，保证质量体系持续有效运行。实施内部审核，是为了证实质量管理体系的符合有效，针对发现的问题及时采取纠正措施和预防措施，以确保体系的有效性和持续改进。

3、不断完善质量体系iso三体系认证，确保体系iso三体系认证持续适宜有效，使其为质量体系的有效运行提供依据。质量体系iso三体系认证作为企业质量管理的法规，应进行不断完善，使该iso三体系认证在符合ISO9000标准的同时，又与企业实际情况相符合。随着企业质量管理体系的不断运行，可能会由于不同原因而需要对质量体系iso三体系认证化的质量手册、程序iso三体系认证和作业指导书等进行修改和完善。

论述测绘单位质量管理体系如何运行及持续改进措施

1、加强监督检查力度，随时发现问题、解决问题，保证质量体系有效运行。定期、不定期的检查，实施有效的质量监视和测量，是保证质量体系有效运行的一项重要质量活动。质量监视和测量的主要目的就是通过抽样检查的方式，对所有质量管理体系涉及的要素进行定期或不定期的监视，并在适用时进行测量。

2、加强内审和管理评审，建立自我完善机制，保证质量体系持续有效运行。实施内部审核，是为了证实质量管理体系的符合有效，针对发现的问题及时采取纠正措施和预防措施，以确保体系的有效性和持续改进。

3、不断完善质量体系iso三体系认证，确保体系iso三体系认证持续适宜有效，使其为质量体系的有效运行提供依据。质量体系iso三体系认证作为企业质量管理的法规，应进行不断完善，使该iso三体系认证在符合ISO9000标准的同时，又与企业实际情况相符合。随着企业质量管理体系的不断运行，可能会由于不同原因而需要对质量体系iso三体系认证化的质量手册、程序iso三体系认证和作业指导书等进行修改和完善。

国际标准中对质量手册的规定是：对质量体系作概括表述、阐述及指导质量体系实践的主要文件，是企业质量管理和质量保证活动应长期遵循的纲领性文件。 质量手册有三方面作用： 一，在企业内部，它是由企业最高领导人批准发布的、有权威的、实施各项质量管理活动的基本法规和行动准则； 二，对外部实行质量保证时，它是证明企业质量体系存在，并具有质量保证能力的文字表征和书面证据，是取得第用户和第三方信任的手段； 三，质量手册不仅为协调质量体系有效运行提供了有效手段，也为质量体系的评价和审核提供了依据。

质量体系程序文件

· 质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定；

· 是质量手册的支持性文件；

· 应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定；

· 每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。

程序文件的作用

· 使质量活动受控

-对影响质量的各项活动作出规定；

-规定各项活动的方法和评定的准则，使各项活动处于受控状态。

· 阐明与质量活动有关人员的责任：职责、权限、相互关系。

· 作为执行、验证和评审质量活动的依据

-程序的规定在实际活动中执行；

-执行的情况应留下证据；

-依据程序审核实际运作是否符合要求。

作业文件：是手册和程序文件的支持性文件。与程序文件不同的是作业文件通常不直接与标准条款或要素对应。它是某项管理活动的运行准则和控制标准。也可以理解为针对岗位操作的描述。

加强监督检查力度，随时发现问题、解决问题，保证质量体系有效运行。定期、不定期的检查，实施有效的质量监视和测量，是保证质量体系有效运行的一项重要质量活动。质量监视和测量的主要目的就是通过抽样检查的方式，对所有质量管理体系涉及的要素进行定期或不定期的监视，并在适用时进行测量。对监视或测量中发现的不合格或潜在不合格，要查明原因，及时制定纠正措施或预防措施，尽快解决，并对所采取措施的实施情况进行跟踪验证。此外，应适当加强监督检查力度，尽可能多的发现存在或潜在的问题，为更好的解决问题奠定基础，从而确保所有的工作都符合质量体系的要求，使得工作质量不断提高，实现管理工作的动态进行。

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加强内审和管理评审，建立自我完善机制，保证质量体系持续有效运行。实施内部审核，是为了证实质量管理体系的符合有效，针对发现的问题及时采取纠正措施和预防措施，以确保体系的有效性和持续改进。管理评审则应对质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性，体系变更、过程和产品的改进，资源的需求，包括质量方针和目标做出评价。

3

不断完善质量体系文件，确保体系文件持续适宜有效，使其为质量体系的有效运行提供依据。质量体系文件作为企业质量管理的法规，应进行不断完善，使该文件在符合ISO9000

标准的同时，又与企业实际情况相符合。随着企业质量管理体系的不断运行，可能会由于不同原因而需要对作为质量体系文件化的质量手册、程序文件和作业指导书等进行修改和完善。质量体系文件的修改和完善，最终都是为了保证质量体系文件的适宜性、有效性、符合性，并使这些文件具有更强的可操作性，进一步提高企业质量体系的运行效率进行的，但是无论是因为何种原因进行的修改，都应是严肃的，经过严格审批的。

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继续加强教育和培训，增强企业员工的质量意识，提高员工的业务素质和操作技能，为质量体系有效运行做好准备工作。企业的人力资源是企业之本，企业质量的进步关键在于整个员工素质的提高，应充分重视人力资源的构建，提高各级人员的质量意识，业务素质、事业心、责任心、职业道德以及适应本职工作的能力。