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内审表制订的基础是9001标准，依据标准逐条对照每一条根据条款提出相应的问题，记录时可根据对应的问题进行回答。例如：
4.
2.3iso三体系认证控制可列出下列问题：
1.iso三体系认证发布前是否得到批准？iso三体系认证更改是否按规定执行？是否被重新批准？
2.iso三体系认证的修订是否及时？如何识别iso三体系认证现行修订状态？修订后是否被重新批准？（抽查）
2.是否按程序iso三体系认证的规定发放iso三体系认证？（抽查）
4.使用处是否得到有效版本的适用iso三体系认证？作废iso三体系认证是否及时撤回？保留的作废iso三体系认证的标识是否清晰？
5.外来iso三体系认证是否得到识别？如何发放和控制？（根据程序iso三体系认证要求抽查）
7.本部门受控iso三体系认证有哪些？是否保管完好，易于识别和获取？（现场观察）
再如采购管理
7.
4.1可列出下列问题：
1.是否区分采购iso三体系认证的要求并分类进行控制?
2.是否规定了对供方选择和评价准则？实施情况如何？是否包含了iso三体系认证外包和服务外包？
3.是否记录了评价的结果和跟踪措施？（抽查3～4个供方评价记录）
4.是否制定了供方重新评价准则？实施情况如何？（查证评价准则和抽查评价记录）
可想而知
Britney 暮光
拖着二夹出走
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随笔君
粉色学妹
陈越越cyy54
2022-02-09 15:55:02 595查看 13回答
老夫子
2022-02-18 21:54:46 557查看 3回答
喵来妙趣
2022-02-23 12:31:37 572查看 2回答
然三岁！！
2022-04-20 16:58:51 511查看 2回答
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