土豆也迷茫
内部审核检查表
审核部门审核员标准条款
上一次内审与最近外审的问无题点
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
PMC仓库
审核日期陪审员
版本判定审核记录严重轻微观察
01
审核内容无
OK√
本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对《2018年度SWOT分析表》DC-4-017这些相关信息进行监视和评审？本部门是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？《相关方要求识别和评审表》DC-4-016是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
1.有本部门的组织架构，明确部门职责和各级人员职责《仓库部岗位职责说明书》、权限及其相互关系？
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5.3组织的岗位、职责和权限
2.询问询问负责人有否清楚自己在质量管理体系方面的职责和权限，并核实有否落实。询问2名部门人员否清抽查仓管员对岗位职责清楚；楚本岗位职责？
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本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目
6.2质量目标及标？目标的设定是否适宜，有否经过评审？其实现的策划部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标项？
仓库有对盘点准确率设定质量目标；1705月月报，目标有达成；
有对应XX品仓、素材仓、XX仓和成品仓；有进行温湿度管控；
如何处理？
7.
1.3基础设施是否有仓库平面图，各种类型物料有对应仓库储存？
7.
1.4过程运行仓库有进行环境管理（如温湿度/5S等）？环境
7
2022-02-11 21:02:50 517查看 0回答
Gary Z鄭
2022-02-11 14:10:01 933查看 2回答
魔天
2022-03-14 15:10:01 668查看 3回答
河马先生
2022-05-17 18:05:01 496查看 2回答
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