[已注销]
内部审核检查表
审核部门审核员标准条款上一次内审与最近外审的问题点
4.1本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其《2018年度SWOT分析表》DC-4-017理解组织及其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因环境素？是否对这些相关信息进行监视和评审？
4.2本部门是否确定了与质量管理体系有关的所有相关理解相关方的方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视《相关方要求识别和评审表》DC-4-016需求和期望和评审？
1.有本部门的组织架构，明确部门职责和各级人员《业务部岗位职责说明书》
5.3组织的岗职责、权限及其相互关系？位、职责和权
2.询问询问负责人有否清楚自己在质量管理体系方限面的职责和权限，并核实有否落实。询问2名部门清楚人员否清楚本岗位职责？本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目客户满意度调查≥90分；
6.2质量目标标？目标的设定是否适宜，有否经过评审？及其实现的策划部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标项？客户满意度调查≥90分；1705月月报，客户满意度实绩90.26分，目标达成；如何处理？现场能方便获取作业相关标准及操作指引，这些标准规范有被形成iso三体系认证，且经过审核批准，有经过受iso三体系认证有经审核批准后受控发行；控发行（确认有iso三体系认证编码，受控AAA守合同重信用单位认证等信息）？文
7.
5.成文信件格式满足成文信息管理要求？息是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信息？现场表单记录填写完整？表单记录填写
淡淡舒心
2022-02-09 17:11:54 652查看 2回答
果冻冰冰凉
2022-02-09 10:50:02 950查看 2回答
Gary Z鄭
2022-02-11 14:10:01 933查看 2回答
大熊
2022-02-11 18:56:03 944查看 2回答
魔天
2022-03-14 15:10:01 668查看 3回答
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