书香
内部审核检查表
审核部门审核员标准条款上一次内审与最近外审的问题点本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影
4.1理解组织及其环响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和《2018年度SWOT分析表》DC-4-017内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评境审？
4.2本部门是否确定了与质量管理体系有关的所有《相关方要求识别和评审表》DC-4理解相关方的需相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进016行了监视和评审？求和期望
1.有本部门的组织架构，明确部门职责和各级《采购部岗位职责说明书》人员职责、权限及其相互关系？
2.询问询问负责人有否清楚自己在质量管理体系方面的职责和权限，并核实有否落实。询问2对岗位职责清楚；名部门人员否清楚本岗位职责？本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分清楚目标？目标的设定是否适宜，有否经过评审？部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标原材料进料合格率、原材料及时交付率等进行目标监控，有达标；项？如何处理？现场能方便获取作业相关标准及操作指引，这些标准规范有被形成iso三体系认证，且经过审核批准，作业现场有《采购控制程序》，iso三体系认证有经过受控发行（确认有iso三体系认证编码，受控AAA守合同重信用单位认证有经过批准签核，该有受控发行章；等信息）？iso三体系认证格式满足成文信息管理要求？是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信《采购订单》填写完整；息？现场表单记录填写完整？是否建立了采购管理与供方选择评价的机制并
淡淡舒心
2022-02-09 17:11:54 652查看 2回答
果冻冰冰凉
2022-02-09 10:50:02 950查看 2回答
Gary Z鄭
2022-02-11 14:10:01 933查看 2回答
大熊
2022-02-11 18:56:03 944查看 2回答
魔天
2022-03-14 15:10:01 668查看 3回答
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