质量管理体系内部审核文件

第一篇ISO9001：2000质量管理体系全程实施方案 第一章 服务与服务质量管理\ FWZL001 服务的特性与分类 FWZL002 服务质量及其内涵食 FWZL003 服务质量要素及细分食 FWZL004 服务业质量管理 FWZL005 服务业实施ISO9000族标准的指导思想食界 第二章 ISO9000族质量管理体系的建立及认证咨询 ZLJL001 原有质量管理体系的诊断 ZLJL002 质量管理体系的策划与iso认证 ]9 B ZLJL003 ISO9000标准的实施步骤 ZLJL004 实施质量体系管理评审 ZLJL005 质量管理体系认证咨询 第三章 质量管理体系iso三体系认证编制方法 ZLWB001 质量方针和质量目标的编写{) n! ^8 L6 ~8 X ZLWB002 质量手册编制的基本程序e ZLWB003 质量手册的构成 ZLWB004 程序iso三体系认证的编写 ZLWB005 工作iso三体系认证的编写0 I9 B ZLWB006 质量记录的编写 第四章 质量管理体系内审技巧 ZLNS001 内部审核的一般步骤}$ ~0 ^5 t8 q" F, o6 X% Y ZLNS002 质量管理体系审核流程图食b \9 A/ E8 x z ZLNS003 内部审核的基本要求c# k' s! |4 P# P ZLNS004 内部审核的特点 ZLNS005 内部审核策划 ZLNS006 内部审核实施 第五章 质量管理体系实施案例O0 |/ v+ Z ZLAL001 必需的六个程序iso三体系认证 ZLAL002 物流业质量手册（部分） T ZLAL003 物流业程序iso三体系认证范例 ZLAL004 酒iso认证公司质量管理程序iso三体系认证范例 ZLAL005 商场质量管理体系程序iso三体系认证范例 s u: G/ C( d/ c ZLAL006 物业质量管理程序iso三体系认证范例 ZLAL007 客货中心程序iso三体系认证范例X6 c8 m1 m* w: Z' ? ZLAL008 装饰业质量管理程序iso三体系认证范例_. O- Y- z: j8 ?5 T' t ZLAL009 电信业程序iso三体系认证范例w/ M! k# @5 I ZLAL010 外商投资服务中心程序iso三体系认证范例 ZLAL011 质量管理记录表格

第一篇ISO9001：2000质量管理体系全程实施方案 第一章 服务与服务质量管理\ FWZL001 服务的特性与分类 FWZL002 服务质量及其内涵食 FWZL003 服务质量要素及细分食 FWZL004 服务业质量管理 FWZL005 服务业实施ISO9000族标准的指导思想食界 第二章 ISO9000族质量管理体系的建立及认证咨询 ZLJL001 原有质量管理体系的诊断 ZLJL002 质量管理体系的策划与iso认证 ]9 B ZLJL003 ISO9000标准的实施步骤 ZLJL004 实施质量体系管理评审 ZLJL005 质量管理体系认证咨询 第三章 质量管理体系iso三体系认证编制方法 ZLWB001 质量方针和质量目标的编写{) n! ^8 L6 ~8 X ZLWB002 质量手册编制的基本程序e ZLWB003 质量手册的构成 ZLWB004 程序iso三体系认证的编写 ZLWB005 工作iso三体系认证的编写0 I9 B ZLWB006 质量记录的编写 第四章 质量管理体系内审技巧 ZLNS001 内部审核的一般步骤}$ ~0 ^5 t8 q" F, o6 X% Y ZLNS002 质量管理体系审核流程图食b \9 A/ E8 x z ZLNS003 内部审核的基本要求c# k' s! |4 P# P ZLNS004 内部审核的特点 ZLNS005 内部审核策划 ZLNS006 内部审核实施 第五章 质量管理体系实施案例O0 |/ v+ Z ZLAL001 必需的六个程序iso三体系认证 ZLAL002 物流业质量手册（部分） T ZLAL003 物流业程序iso三体系认证范例 ZLAL004 酒iso认证公司质量管理程序iso三体系认证范例 ZLAL005 商场质量管理体系程序iso三体系认证范例 s u: G/ C( d/ c ZLAL006 物业质量管理程序iso三体系认证范例 ZLAL007 客货中心程序iso三体系认证范例X6 c8 m1 m* w: Z' ? ZLAL008 装饰业质量管理程序iso三体系认证范例_. O- Y- z: j8 ?5 T' t ZLAL009 电信业程序iso三体系认证范例w/ M! k# @5 I ZLAL010 外商投资服务中心程序iso三体系认证范例 ZLAL011 质量管理记录表格

第一篇ISO9001：2000质量管理体系全程实施方案

第一章服务与服务质量管理

FWZL001服务的特性与分类

FWZL002服务质量及其内涵

FWZL003服务质量要素及细分

FWZL004服务业质量管理

FWZL005服务业实施ISO9000族标准的指导思想

第二章ISO9000族质量管理体系的建立及认证咨询

ZLJL001原有质量管理体系的诊断

ZLJL002质量管理体系的策划与iso认证

ZLJL003ISO9000标准的实施步骤

ZLJL004实施质量体系管理评审

ZLJL005质量管理体系认证咨询

第三章质量管理体系iso三体系认证编制方法

ZLWB001质量方针和质量目标的编写

ZLWB002质量手册编制的基本程序

ZLWB003质量手册的构成

ZLWB004程序iso三体系认证的编写

ZLWB005工作iso三体系认证的编写

ZLWB006质量记录的编写

第四章质量管理体系内审技巧

ZLNS001内部审核的一般步骤

ZLNS002质量管理体系审核流程图

ZLNS003内部审核的基本要求

ZLNS004内部审核的特点

ZLNS005内部审核策划

ZLNS006内部审核实施

第五章质量管理体系实施案例

ZLAL001必需的六个程序iso三体系认证

ZLAL002物流业质量手册（部分）

ZLAL003物流业程序iso三体系认证范例

ZLAL004酒iso认证公司质量管理程序iso三体系认证范例

ZLAL005商场质量管理体系程序iso三体系认证范例

ZLAL006物业质量管理程序iso三体系认证范例

ZLAL007客货中心程序iso三体系认证范例

ZLAL008装饰业质量管理程序iso三体系认证范例

ZLAL009电信业程序iso三体系认证范例HJJL002

2015版质量管理体系最完整的内部审核检查表（三个类型的内审检查表）汇编｜
一、质量管理体系按部门分各部门内部审核检查表｜
二、质量管理体系按条款内部审核检查表｜
三、质量管理体系按过程方法内部审核检查表｜制定日期：2018年04月25日｜

一、2018年质量管理体系按部门分各部门内部审核检查表｜制 定｜审 核｜确 认｜审核日期｜

｜序号｜被审核部门｜各部门审核检查表｜审核员｜

1｜业务部｜2018年业务部质量管理体系内部审核检查表｜2｜技术部｜2018年技术部质量管理体系内部审核检查表｜3｜采购部｜2018年采购部质量管理体系内部审核检查表｜4｜生产部｜2018年生产部质量管理体系内部审核检查表｜5｜工程部｜2018年工程部质量管理体系内部审核检查表｜6｜仓储部｜2018年仓储部质量管理体系内部审核检查表｜7｜品管部｜2018年品管部质量管理体系内部审核检查表｜8｜人力资源部｜2018年人力资源部质量管理体系内部审核检查表｜9｜总经理｜2018年总经理 质量管理体系内部审核检查表｜

｜

2018年业务部质量管理体系内部审核检查表｜

受审部门｜业务部｜审核日期｜审核组长｜审核员｜部门负责人｜参考iso三体系认证｜ISO9001：2015标准；质量手册；营销部工作流程iso三体系认证；以及相关工作指导书｜

标准要素｜No｜审核内容｜Y/N｜现场审核记录（不符合项描述）｜

8.2｜iso三体系认证和服 务的要求｜与顾客

内部审核是GB/T19001-2008以及其他所有管理体系标准所共有的要求。

为使质量管理体系事宜、充分和有效，组织需要进行内部审核以确保质量管理体系发挥预期的作用，而且内部审核能够识别体系的薄弱环节和潜在的改进机会。内部审核是对较高管理者的反馈机制，它能够就体系是否符合GB/T19001-2008的要求为较高管理者和其他利益相关方提供保证。内部审核也是组织自我完善管理体系的一个非常有力的工具，可以在外部审核发现体系不合格之前，由本组织自己先主动发现并加以纠正。可以说，组织管理好内部审核过程是确保质量管理体系有效性的一个关键因素。

组织可以通过内部审核来验证iso三体系认证化的质量（环境）管理体系是否符合质量（环境）管理体系标准的要求和是否被有效的实施，通过纠正措施的落实来确保消除不合格原因，以防止类似事件的再次发生。

通常质量管理体系内部审核的早期目的是在组织的质量手册和程序iso三体系认证首次发布时，验证与质量有关的人员是否已经理解了iso三体系认证的要求，以及iso三体系认证的规定是否适宜并可以取得预期的含金量。其后，内部审核可应用于：

（1）当组织结构、iso三体系认证结构、制造过程、设备、生产场所或人员发生重大申报时，组织的质量管理体系也要随之作相应的调整以适应这些申报。为对这些申报实施的符合性、适宜性、有效性进行验证，需要时，可以针对这些申报安排例行审核之外的附加审核。

（2）如果出了质量问题，那么在决定纠正措施之前，内部审核（确切地说是过程质量审核）可以用来作为工序（过程）调查的手段，以确定问题的范围和原因。

（3）质量管理体系完全建立以后，内部审核的重点也随之改变，审核的过程将着重于如何改进体系运行的有效性和提高效率。

内部审核是gb/t19001-2008以及其他所有管理体系标准所共有的要求。 为使质量管理体系事宜、充分和有效，组织需要进行内部审核以确保质量管理体系发挥预期的作用，而且内部审核能够识别体系的薄弱环节和潜在的改进机会。内部审核是对较高管理者的反馈机制，它能够就体系是否符合gb/t19001-2008的要求为较高管理者和其他利益相关方提供保证。内部审核也是组织自我完善管理体系的一个非常有力的工具，可以在外部审核发现体系不合格之前，由本组织自己先主动发现并加以纠正。可以说，组织管理好内部审核过程是确保质量管理体系有效性的一个关键因素。 组织可以通过内部审核来验证iso三体系认证化的质量（环境）管理体系是否符合质量（环境）管理体系标准的要求和是否被有效的实施，通过纠正措施的落实来确保消除不合格原因，以防止类似事件的再次发生。 通常质量管理体系内部审核的早期目的是在组织的质量手册和程序iso三体系认证首次发布时，验证与质量有关的人员是否已经理解了iso三体系认证的要求，以及iso三体系认证的规定是否适宜并可以取得预期的含金量。其后，内部审核可应用于： （1）当组织结构、iso三体系认证结构、制造过程、设备、生产场所或人员发生重大申报时，组织的质量管理体系也要随之作相应的调整以适应这些申报。为对这些申报实施的符合性、适宜性、有效性进行验证，需要时，可以针对这些申报安排例行审核之外的附加审核。 （2）如果出了质量问题，那么在决定纠正措施之前，内部审核（确切地说是过程质量审核）可以用来作为工序（过程）调查的手段，以确定问题的范围和原因。 （3）质量管理体系完全建立以后，内部审核的重点也随之改变，审核的过程将着重于如何改进体系运行的有效性和提高效率。

内部审核是GB/T19001-2008以及其他所有管理体系标准所共有的要求。

为使质量管理体系事宜、充分和有效，组织需要进行内部审核以确保质量管理体系发挥预期的作用，而且内部审核能够识别体系的薄弱环节和潜在的改进机会。内部审核是对较高管理者的反馈机制，它能够就体系是否符合GB/T19001-2008的要求为较高管理者和其他利益相关方提供保证。内部审核也是组织自我完善管理体系的一个非常有力的工具，可以在外部审核发现体系不合格之前，由本组织自己先主动发现并加以纠正。可以说，组织管理好内部审核过程是确保质量管理体系有效性的一个关键因素。

组织可以通过内部审核来验证iso三体系认证化的质量（环境）管理体系是否符合质量（环境）管理体系标准的要求和是否被有效的实施，通过纠正措施的落实来确保消除不合格原因，以防止类似事件的再次发生。

通常质量管理体系内部审核的早期目的是在组织的质量手册和程序iso三体系认证首次发布时，验证与质量有关的人员是否已经理解了iso三体系认证的要求，以及iso三体系认证的规定是否适宜并可以取得预期的含金量。其后，内部审核可应用于：

（1）当组织结构、iso三体系认证结构、制造过程、设备、生产场所或人员发生重大申报时，组织的质量管理体系也要随之作相应的调整以适应这些申报。为对这些申报实施的符合性、适宜性、有效性进行验证，需要时，可以针对这些申报安排例行审核之外的附加审核。

（2）如果出了质量问题，那么在决定纠正措施之前，内部审核（确切地说是过程质量审核）可以用来作为工序（过程）调查的手段，以确定问题的范围和原因。

（3）质量管理体系完全建立以后，内部审核的重点也随之改变，审核的过程将着重于如何改进体系运行的有效性和提高效率。

您说的是质量管理体系的审核？还是其他方面的审核？

内部审核是GB/T19001以及其他所有管理体系标准所共有的要求。

为使质量管理体系事宜、充分和有效，组织需要进行内部审核以确保质量管理体系发挥预期的作用，而且内部审核能够识别体系的薄弱环节和潜在的改进机会。内部审核是对较高管理者的反馈机制，它能够就体系是否符合GB/T19001-2008的要求为较高管理者和其他利益相关方提供保证。内部审核也是组织自我完善管理体系的一个非常有力的工具，可以在外部审核发现体系不合格之前，由本组织自己先主动发现并加以纠正。可以说，组织管理好内部审核过程是确保质量管理体系有效性的一个关键因素。

组织可以通过内部审核来验证iso三体系认证化的质量（环境）管理体系是否符合质量（环境）管理体系标准的要求和是否被有效的实施，通过纠正措施的落实来确保消除不合格原因，以防止类似事件的再次发生。

通常质量管理体系内部审核的早期目的是在组织的质量手册和程序iso三体系认证首次发布时，验证与质量有关的人员是否已经理解了iso三体系认证的要求，以及iso三体系认证的规定是否适宜并可以取得预期的含金量。其后，内部审核可应用于：

（1）当组织结构、iso三体系认证结构、制造过程、设备、生产场所或人员发生重大申报时，组织的质量管理体系也要随之作相应的调整以适应这些申报。为对这些申报实施的符合性、适宜性、有效性进行验证，需要时，可以针对这些申报安排例行审核之外的附加审核。

（2）如果出了质量问题，那么在决定纠正措施之前，内部审核（确切地说是过程质量审核）可以用来作为工序（过程）调查的手段，以确定问题的范围和原因。

（3）质量管理体系完全建立以后，内部审核的重点也随之改变，审核的过程将着重于如何改进体系运行的有效性和提高效率。

组织各相关部门开展对公司质量管理体系iso三体系认证的草拟、培训、修改和适时iso三体系认证换版和修订工作；承担质量管理体系内部审核的策划、界定审核范围、编写不符合报告、提出改进和纠正措施建议，参与持续改进、纠正措施和预防措施的立项评审和措施的实施监督、验证工作；承担内部质量管理体系运行的监督和考核工作。承担外部顾客及认证咨询机构质量管理体系审核计划有关的事项的沟通；及内部接受审核的策划、组织、协调工作。

体系专员主要负责组织编写质量管理体系的有关iso三体系认证；负责对质量管理体系iso三体系认证、记录的控制情况实施监督和检查；负责编制内部审核计划，组织内部审核人员按计划要求进行审核，并对纠正措施实施含金量进行跟踪和验证等工作。

1、负责组织编写质量管理体系的有关iso三体系认证；

2、负责对质量管理体系iso三体系认证、记录的控制情况实施监督和检查；

3、负责对质量管理体系策划的实施含金量进行监督检查；

4、负责制定管理评审的计划，收集并提供管理评审所需要的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证；

5、负责编制内部审核计划，组织内部审核人员按计划要求进行审核，并对纠正措施实施含金量进行跟踪和验证。

内部审核是GB/T19001-2008以及其他所有管理体系标准所共有的要求。

为使质量管理体系事宜、充分和有效，组织需要进行内部审核以确保质量管理体系发挥预期的作用，而且内部审核能够识别体系的薄弱环节和潜在的改进机会。内部审核是对最高管理者的反馈机制，它能够就体系是否符合GB/T19001-2008的要求为最高管理者和其他利益相关方提供保证。内部审核也是组织自我完善管理体系的一个非常有力的工具，可以在外部审核发现体系不合格之前，由本组织自己先主动发现并加以纠正。可以说，组织管理好内部审核过程是确保质量管理体系有效性的一个关键因素。

组织可以通过内部审核来验证文件化的质量（环境）管理体系是否符合质量（环境）管理体系标准的要求和是否被有效的实施，通过纠正措施的落实来确保消除不合格原因，以防止类似事件的再次发生。

通常质量管理体系内部审核的早期目的是在组织的质量手册和程序文件首次发布时，验证与质量有关的人员是否已经理解了文件的要求，以及文件的规定是否适宜并可以取得预期的效果。其后，内部审核可应用于：

（1）当组织结构、产品结构、制造过程、设备、生产场所或人员发生重大变更时，组织的质量管理体系也要随之作相应的调整以适应这些变更。为对这些变更实施的符合性、适宜性、有效性进行验证，需要时，可以针对这些变更安排例行审核之外的附加审核。

（2）如果出了质量问题，那么在决定纠正措施之前，内部审核（确切地说是过程质量审核）可以用来作为工序（过程）调查的手段，以确定问题的范围和原因。

（3）质量管理体系完全建立以后，内部审核的重点也随之改变，审核的过程将着重于如何改进体系运行的有效性和提高效率。