飞菲
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表
审核员审核日期
寻找证据查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
1.谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？
合同管理相关部门/责任人/支持地点
IATF16949条款
过程类型业务部
审核发现/客观证据
5.3
过程的所有者是业务部，员工的职责能被理解，并有能力执行
员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移2到下一步骤或下一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？
员工通过会议，iso三体系认证和培训知道要完成的
7.2
任务
1of28顾客导向过程（COP1）
过程评价合格合格
3过程的资源是否充足，是否能有效支持？
7.1
过程的资源是充足的，能得到有效的支持
合格
4
通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？
是否充分确定与iso三体系认证有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的iso三体系认证要求，与iso三体系认证有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果5有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业界通用要求，公司的附加要求。）
是否对顾客iso三体系认证的各项要求（包括与以往iso三体系认证要求不一致的内容，）进行评6审？
7顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？
当顾客iso三体系认证要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售8合同评审表，订单更改通知书）
是否在向顾客作出提供iso三体系认证的承诺前进
没什么
2022-02-09 13:31:33 627查看 2回答
哈(ಡωಡ)
2022-02-09 10:40:01 752查看 2回答
❤myself
2022-02-09 20:37:37 562查看 2回答
大妈体质少女心
2022-02-09 19:22:11 526查看 2回答
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