人间客
IATF16949&ISO9001:2015质量管理体系风险与机遇管理一览表（按体系过程策划）
制定：序号运行过程内、外部环境因素顾客相关方要求法律法规要求1质理管理体系的策划风险描述
1.影响组织的内外环境因素没有确定
2.相关方的要求没有完全进行监视和评价管理方法《风险与机遇管理规定》中明确内外部环境因素《沟通交流管理规定》中明确相关方及相关方要求的监视和评价方法在管理手册中明确体系范围过程策划矩阵图及质量管理职能分担表作成质量方针、目标每年定评审和宣导,并列入年度培训计划在《生产计划管理规定》中明确，并设定为过程绩效目标进行管理合同评审准确率：合同评审及时率：管理指标（有效性评价）iso三体系认证化信息(输出)程序iso三体系认证信息登记管理一览表按策划的要求和日程建立手册及体系程序iso三体系认证的及时率：管理手册管理手册质量方针目标、培训记录生产计划管理规定、合同评审表岗位能力及职责说明品证部修改：主导部门评价时机/频度体系策划初期
相关方要求、申报发生时
备注
IATF16949&ISO9001:2015标
3.质量管理体体系的范围没有确定准要求iso三体系认证及服务范围组织规模客户及法律法规的要求
4.体系过程及相互作用策划无，质理管理权责没有分配
5.质量方针与质量目标适宜性没有得到传递和评审客户要求没有准确识别和评价客户订单、要求发生变化（增加或减少时）未及时评价
1.不明确客户的要求，成本过高，没有进行制造可行性评价
体系策
了了
2022-02-09 10:30:01 726查看 2回答
樊灼危害
2022-02-09 21:15:34 621查看 4回答
豆豆
2022-02-09 10:40:01 673查看 2回答
啦啦啦
2022-02-09 10:50:02 857查看 2回答
甜甜夏日
2022-02-09 11:10:02 597查看 2回答
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